湖南某低产竹林改造项目可行性研究报告

第一章 项目总论

　　第一节 项目概况

　　一、项目名称

　　湖南某低产竹林改造项目

　　二、建设单位

　　三、项目建设地点

　　四、项目建设内容及规模

　　项目主体工程主要包括*****平方米生产用房的建设，包括员工住宿、设备用房、临时库房、临时办公等。

　　配套设施方面根据项目用电及用水需求，项目共建设**座灌溉水井，以及配套供水管道**千米;建设小型供电设施**套;建设运输道路***千米。

　　项目建设期需要对整体**万亩土地进行劈山垦复，并在之后的三年，持续对竹林进行施肥和病虫害防治

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　　五、项目建设期

　　六、项目估算投资及资金筹措

　　本项目总投资*****万元，其中，建筑工程费*****万元，设备购置费*****万元，安装工程费****万元，工程建设其他费用*****万元，预备费用****万元，流动资金为****万元。

　　第二节 项目效益情况

　　一、经济效益

　　经测算，项目满负荷运营后，总产值达到******万元，增加值达到******万元。项目所得税后财务净现值为*****万元，内部收益率为**%，静态投资回收期为***年(不含建设期)，动态投资回收期为****年(不含建设期)。从财务指标可以看出，项目各项财务指标处于较理想状态，项目盈利能力良好。

　　计算期内各年经营活动现金流入均大于现金流出;从经营活动、投资活动、筹资活动全部净现金流量看，营运期各年现金流入均大于现金流出，累计盈余资金逐年增加，项目具备财务生存能力。

　　二、社会效益

　　第三节 项目编制依据、原则及范围

　　一、编制依据

　　1、《2018年政府工作报告》

　　2、《关于运用政府和社会资本合作模式推进林业建设的指导意见》(发改农经〔2016〕2455号)

　　3、《林业科技扶贫行动方案》

　　4、《林业发展“十三五”规划》(林规发〔2016〕22号)

　　5、《湖南省科技扶贫专项行动计划实施方案》

　　6、《湖南省“十三五”林业发展规划》(湘林计〔2016〕68号)

　　7、《关于对竹产业给予重点支持的建议的答复》(省十二届人大五次会议第1965号)

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　　二、编制原则

　　二、研究范围

　　第四节 研究项目主要结论

第二章 项目的背景及意义

　　第一节 项目背景

　　一、政策背景

　　(1)《2018年政府工作报告》

　　2018年3月5日，国务院总理李克强在第十三届全国人民代表大会第一次会议上作了《2018年政府工作报告》。《报告》在对2018年政府工作的建议中明确表示，大力实施乡村振兴战略，推进农业供给侧结构性改革。促进农林牧渔业和种业创新发展，加快建设现代农业产业园和特色农产品优势区。

　　(2)中国共产党第十九次全国代表大会

　　2017年10月，中国共产党第十九次全国代表大会召开。开幕式上，习近平代表第十八届中央委员会作报告，要求必须树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，坚持节约资源和保护环境的基本国策。

　　对此，党的十九大代表、中国林业集团公司安徽歙县披云山庄大堂领班晏文娟认为，生态文明建设首先要强调保护，要坚持环保监督，确保山清水秀。其次要推动产业转型升级，推进产业的绿色发展，重点发展生态产业。比如，歙县应该重点发展旅游业、山村文化、生态农业等，打造生态产业示范项目。第三要推动共建共享，要把改善城乡面貌、农村环境等与推进美丽乡村建设相结合。生态文明建设要从身边做起、从点滴做起，我们每个人都要努力做到节约资源、循环利用、降低能耗，要低碳出行、合理消费，为我国生态文明建设贡献力量。

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　　二、经济背景

　　三、社会背景

　　随着近年来人们崇尚自然，也使城镇居民将消费目光逐步转向了自然本色、清新高雅、不易变形、防腐防潮、硬度较强、不起霉斑的楠竹。从而大量兴起以楠竹为原材料的制品行业，以楠竹品质优越性，使得不少城里人将其广“植”居室，竹家具、竹床、竹椅、竹书橱、竹墙板、竹地板、竹碗、竹筷等，大大促进了以楠竹为本的相关联行业的兴起、发展，从而使楠竹走进千家万户。

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　　四、技术背景

　　第二节 项目必要性

　　一、项目建设是响应生态产业政策，发展生态林业的需要

　　近年来，国家及地方政府出台了一系列生态产业政策，大力支持生态林业建设。如十九大提出“绿水青山就是金山银山”的理念，《关于运用政府和社会资本合作模式推进林业建设的指导意见》鼓励社会资本参与林业重大生态工程建设，《林业发展“十三五”规划》要求国土生态安全屏障更加稳固等等。将绿水青山转化为生产力需要创新思路方法。习近平总书记强调，绿水青山和金山银山绝不是对立的，关键在人，关键在思路。我国地大物博，各地自然禀赋不同、区位优势不同，所以在发展生产力时要注意结合本地情况，搞出特色。

　　项目的建设将进一步发展楠竹林资源，对增加森林资源，促进生态环境建设有积极的推动作用，生态效益得到较好改善。首先，可使水土得到保持，抑制水土流失。因为植被覆盖率低的地方每逢雨季就会有大量泥沙流入河里，毁坏田地，填高河床，危害极大。其次，能防风固沙。风一旦遇上防护林，速度要减弱70%-80%，项目建设的高密度楠竹林将形成天然的防护林。此外，能清除完全污染，吸收二氧化碳及有毒气体，释放氧气，还能减少噪音，美化环境，保持生态平衡，为人类提供理想的学习、工作、娱乐和生活的场所。同时楠竹林区还有自动的调温器、天然除尘器、氧气制造厂、细菌的消毒站、天然的消音器。总之，项目改造后的楠竹林，更加繁密，对改善生态有极大的作用，符合国家发展生态林业的政策方向。

　　二、项目建设是积极相应国家及地方脱贫攻坚政策的需要

　　三、项目建设是满足楠竹市场需求的需要

　　四、项目建设是促进当地林业产业升级的需要

　　五、项目的建设是满足公司战略发展，适应行业快速发展的需要

第三章 市场分析

　　第一节 中国竹种植业市场分析

　　一、中国竹种植业产品简介

　　二、中国竹种植业发展现状

　　1、种植面积

　　我国竹林面积约占世界竹林总面积四分之一。第八次全国森林资源清查结果显示，我国竹林面积共601万公顷，比第七次清查增长11.69%，约占森林面积的3%。我国竹林主要分布在长江流域、华南以及西南地区的20个省(区、市)。其中毛竹林分布面积最大、范围最广，占总竹林面积的74%，而福建、江西、湖南、浙江是毛竹林的主要分布地区，这四省的毛竹面积约占全国毛竹面积的78%。

　　2、生产数量

　　根据《中国林业发展报告》，2017年，全国大径竹产量达28.10万根，五年复合增长率为11.32%。竹制品方面，木竹地板2016年产量达8.38亿平方米，相比2016年增长8.27%。此外，2016年木竹热解产品产量达到176.67万吨，比2015年增长8.35%。总体上，竹材及竹制品增速较快，发展形势较好。

　　3、生产总值

　　第八次全国森林资源清查结果显示，2013年竹业总产值1670.75亿元，比2012年增长36.50%。依据《竹产业发展十年规划》，到2020年，竹产区农民从事竹业的收入将占到纯收入的20%以上。

　　4、生产规模

　　目前，我国大部分竹业加工企业生产规模小，年产值1000万元以上的竹加工企业数只占竹业加工企业总数的8%左右;产品档次低、初级产品多，具有明显优势的拳头产品和名牌产品少，拥有自主知识产权的产品少。

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　　三、中国竹种植业周期性、区域性和季节性特征

　　四、中国竹种植业下游市场需求分析

　　经过二十多年的发展，竹子的应用已延伸到建筑、造纸、新材料、家具、包装、运输、医药、食品、纺织、旅游等领域。竹子应用极广，下游行业极多，但竹种植业主要的需求仍然来自于竹材加工业、造纸和纸制品业、家具制造业三大下游行业。

　　总体来看，三大下游行业收入均持续增长，其中家具制造业保持高速增长态势，造纸和纸制品业增速则持续加快，呈现爆发式增长。下游行业收入持续增长，代表着未来竹种植业产业的需求旺盛，需求动力充足。

　　1、竹材加工业收入持续增长

　　根据国家统计局数据，2017年木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业主营业务收入达到13962.40亿元，同比2016年增长2.30%。五年来竹材加工制造业收入持续增长，增速放缓，预计未来需求将保持稳定。

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　　五、中国竹种植业案例分析

　　六、中国竹种植业发展趋势

　　第二节 地区楠竹种植业市场分析

　　第三节 项目SWOT分析

第四章 项目选址

　　第一节 项目建设地址

　　一、具体位置

　　二、相关产业和支持产业分析

　　第二节 项目区位概况

　　一、地理环境

　　二、交通区位

　　三、经济概况

　　四、人口收入

　　五、工业概况

　　第三节 项目地址选择合理性分析

第五章 项目产品及技术方案

　　第一节 项目产品方案

　　一、楠竹

　　二、春笋

　　三、冬笋

　　四、产能规划

　　第二节 项目低产竹林改造方案

　　一、改善竹林生态环境条件

　　二、调整竹林的群体结构

　　三、改造方案技术要点

　　第三节 项目设备方案

第六章 项目建设方案

　　第一节 建设指导思想及原则

　　一、指导思想

　　二、建设原则

　　第二节 建设内容

　　一、建设方案

　　二、建设工程清单

第七章 项目能源节约方案设计

　　第一节 设计依据

　　第二节 设计原则

　　第三节 能源利用及节能措施

　　一、设备节能

　　设备配置达到能耗低、工效高的要求，杜绝“大马拉小车”及“小马拉大车”的不合理设计。选型中力求采用先进的、高效的工艺和设备，有效地节约各种能源。

　　1、在产品设计研发中即考虑生产、试验、售后服务等过程中涉及的能源及其他资源的消耗，将节能工作贯彻在产品的全寿命周期内。动力设备采用了较先进的型号，优化设备规格，避免了小马拉大车的状况，保证生产运行的低能耗。

　　2、选用高效、低耗的先进生产设备。本项目选用了国际先进的生产设备，效率高、耗能低。

　　3、将手工、分散的作业点、作业内容，设计为现代化、智能化、综合化的流水线，在提高效率的同时，也大大降低了能耗。

　　4、对于生产线中的动力部分，以及供电、冷却、排风等系统广泛采用变频技术、休眠技术，可使能耗降低20%左右。采用了先进的工艺设备，并利用PLC、变频调速器控制电机，减少电机空载运行时间。设备选型、设备规格的确定兼顾投资与动力消耗，采用投资相对小，能耗相对低的设备。

　　5、对于需要散热或供热的系统，根据需要进行综合隔热措施，采取闭路循环的方式，实现减排、降耗。设备、管道的保温工程散热损失在允许范围之内。

　　6、采用低耗损变压器，合理分配变压器的容量和台数、负荷，做到变压器经济运行。变压器并列运行时按组合后的技术特性，选择最佳运行方式运行。变压器负荷经常小于30%，须按经济运行条件考核后，合理更换相应容量的变压器。条件允许时，送电系统应考虑动力照明分开供电，以提高送电质量，延长相关电器及灯泡使用寿命。电力设备，负载低于40%及未实现经济运行的，采用先进节能技术进行改造、更新或配置切换装置。

　　二、空调系统节能

　　三、供电系统和照明系统节能

　　第四节 水利用及节水

　　一、水利用

　　二、节水措施

　　第四节 项目能耗分析

第八章 环境影响评价

　　第一节 环境保护设计依据

　　一、设计依据

　　二、环境保护标准

　　三、环境保护原则和目标

　　第二节 项目建设对环境的影响

　　一、项目施工建设期环境影响分析

　　二、项目运营期环境影响分析

　　第三节 环境保护措施方案

　　一、项目施工建设期环境保护措施

　　二、项目运营期环境保护措施

　　第四节 环境影响评价

第九章 劳动安全、卫生与消防

　　第一节 国家标准和规范

　　第二节 劳动安全卫生防护措施

　　一、施工期安全卫生防护

　　二、运营期安全卫生防护

　　第三节 消防

　　一、设计依据

　　二、防火等级

　　三、主要消防措施

第十章 组织机构与人力资源配置

　　第一节 组织机构

　　一、组织设立原则

　　二、组织机构设置

　　第二节 劳动定员

　　为保证项目建成后的正常运行，按照科学合理、精干高效的原则和建立现代企业制度的要求，本项目常驻人员配置共计17人，施肥等农忙时节临时雇佣人员为127人。

　　第三节 人员培训

　　第四节 劳动制度

第十一章 项目管理与进度安排

　　第一节 项目实施原则

　　第二节 建设管理

　　一、项目实施管理

　　二、项目招投标

　　第三节 项目建设工期和施工进度

第十二章 项目总投资额及资金筹措

　　第一节 投资估算依据和说明

　　第二节 项目总投资估算

　　一、工程费用估算

　　二、工程建设其他费用

　　三、预备费(不可预见费)

　　四、流动资金估算

　　五、总投资估算

　　第三节 资金筹措

第十三章 项目效益分析

　　第一节 评价依据

　　一、遵循的有关法规

　　二、基础数据和说明

　　第二节 营业收入及税金测算

　　本项目的营业收入主要为楠竹、春笋和冬笋收入，年设计生产楠竹**万根，平均价格为**元/根。

　　则项目建成后，达产年营业收入为****万元，年税金及附加为**万元。

　　项目税金附加计算依据如下：

　　(1)城市维护建设税=增值税*7%;

　　(2)国家及地方教育附加税=增值税*(3%+2%);

　　(3)增值税=销项税额-进项税额(税率16%)

　　具体数据见附表《项目营业收入和税金估算表》

　　第三节 成本费用测算

　　一、直接运营成本

　　二、经营、管理、研发等其他费用

　　三、期间费用

　　第四节 利润测算

　　第五节 财务效益分析

　　一、财务内部收益率FIRR

　　二、财务净现值FNPV

　　三、项目投资回收期Pt

　　四、总投资收益率ROI

　　第六节 项目敏感性分析

　　一、项目盈亏平衡分析

　　二、项目敏感性分析

　　第七节 项目经济效益评价

第十四章 项目风险分析及防范措施

　　第一节资金风险与对策

　　一、投资估算风险

　　二、资金风险

　　第二节市场风险

　　第三节人力资源风险及防范措施

第十五章 结论与建议

　　第一节结论

　　第二节建议

　　附表：