第一章  总论

1.1 项目概况

1.1.1项目名称

XX食品有限公司XX中央厨房项目

1.1.2项目承办单位

XX食品有限公司

1.1.3项目建设地点

XX市XX区新城经济开发区

1.1.4项目建设内容

项目新征土地30亩，总建筑面积20000平方米，其中：生产厂房8000平方米，冷库4000平方米，办公研发楼2000平方米，原材料库4000平方米，综合楼2000平方米;项目完工达产后可年产销售额30000万元，利润2000万元，纳税总额500万元。

1.1.5建设单位概况

XX食品有限公司（http://www.ggxfood.com/）是一家以农产品深加工与“料理包”生产、为主，结合农产品种植，餐饮连锁和电子商务为一体的现代化、多元化食品投资企业。2009年工厂建于XX产业园，现占地面积达5000平方米，投入1000万元，员工200余人。公司依照国际先进技术规划标准化厂房，斥资引进了领先国内的巴氏灭菌标准生产线，引进了荷兰科麦速冻生产线，兴建了约1500平方的成品冷库。 公司通过QS生产许可认证、食品流通许可认证，严格按ISO9001-2000质量标准、HACCP食品安全标。先后获得了“中国消费者放心购物质量可信产品”、“全国理包生产名优企业”、“XX省名优食品”、“XX省质量管理奖”、“2014XX省餐饮业十大年度事件”、XX市“餐饮创新型企业”、“消费者满意单位”等荣誉称号。截止目前企业年产值1.5万吨，年销售额3亿元，自销渠道（自有品牌连锁加盟店）年销售额0.97亿元，全国市场年销售额2.03亿元。公司战略布局：以XX 为中心辐射全国市场，在未来3年内实现年销售额7个亿，打造食品深加工板块XX区域著名品牌，全国知名企业。

XX餐饮管理有限公司是一家以品牌连锁为核心业务的创新型实体企业，是中国最具责任感的连锁运营服务商。专业从事餐饮连锁、品牌孵化、健康食品、生态农业、中央厨房、智能厨房设备以及电商运营为一体的综合性企业。旗下拥有自选式快餐“XX快餐超市”、特色商务快餐 “功夫煲仔”、生态美食养生快餐“XX硒厨房”三大金牌连锁项目。其旗下品牌在全国已发展一千多家连锁店及授权经营店。是国内连锁行业最具发展潜力和生命力的企业。“XX”是中国餐饮行业著名的快餐品牌，是XX最大的快餐超市连锁。品牌自创立至今，凭借二十多年的成功运营经验，由实践经验形成的独家新型商业运营模式及丰富多样的特色菜品，获得广大消费者的一致好评，先后被“中国饭店协会”、“XX省餐饮行业协会” 等官方机构评定为：“中国餐饮好项目最佳品牌”；“中国好食材金牌单位”；“特色餐饮名店”；“XX加盟信得过品牌”；“消费者满意品牌”等。依托集团化运作和强大的背景实力，已然成为了中国快餐超市行业领军品牌。

企业自创立以来，本着与合作伙伴共同发展；与员工携手并进；与行业相生共荣的崇高精神。极力倡导“至精至诚、不断突破、追求卓越”的发展理念向着世界连锁行业的领导企业而扬帆远航。

1.1.6 总投资及来源

项目总投资10000万元，其中：建设投资7000万元，铺底流动资金3000万元。

项目建设所需资金由XX食品有限公司自筹。

1.2 主要经济技术指标

1.3可行性研究工作的依据

（1）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；

（2）《全国优势农产品区域布局规划》（2008～2015年）；

（3）《食品工业“十二五”发展纲要》；

（4）《中华人民共和国食品安全法》（主席令 第九号）；

（5）《轻工业发展“十二五”规划》；

（6）《XX省“十二五”绿色食品产业发展规划》；

（7）《国务院关于加快发展服务业的若干意见》（国发【2008】7号）文件；

（8）商务部“主食加工配送中心”基本规范要求的主食加工配送中心项目内容；

（9）《中共XX市委市政府关于加快现代化服务业发展的意见》（合发【2008】22号）文件。

（10）《QS食品安全质量认证标准》；

（11）《XX市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；

（12）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；

（13）《产业结构调整指导目录》（2011年本）；

（14）《建设项目环境保护管理条例》国务院令第253号；

（15）《建设项目经济评价方法与参数》第三版；

（16）《投资项目可行性研究指南》；

1.4 可行性研究工作范围

本可行性研究报告的内容和深度依照国家发展和改革委员会《工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》的要求进行，依据国家产业发展政策和有关部门的行业发展规划以及XX食品有限公司实际情况，按照项目的建设要求，对项目的实施在技术、经济、社会和环境保护等领域的科学性、合理性和可行性进行研究论证。研究、分析和预测国内外市场供需情况与建设规模，并提出主要技术经济指标，对项目能否实施做出一个比较科学的评价，其主要内容包括如下七个方面：

1、XX食品有限公司中央厨房项目的必要性和可行性进行分析、论证；

2、项目建设的背景、市场需求等进行分析预测；

3、项目建设的主要内容，包括生产工艺、设备选择、建筑设施等进行分析和阐述；

4、项目建设的基础条件以及配套水、电、总图运输设施等作简要的阐述；

5、简要介绍有关环境保护、安全卫生、消防、节能等措施；

6、项目实施的组织管理、建设进度、工程招投标等拟定初步方案；

7、结合建设内容估算项目总投资，确定资金筹措方案，并进行经济效益分析、测算和财务评价。

1.5可行性研究报告编制的原则

1.5.1研究工作的指导思想

1、贯彻执行国家环境保护，劳动安全，建筑消防的相关政策，符合国家有关法规、规范及标准要求。

2、从企业实际出发，采取全面规划，分期实施的原则，既考虑近期建设又兼顾远期发展，使工程建设与生产预期相协调，最大限度地发挥投资效益。

3、“立足本地资源，借鉴国外经验，依托技术创新,创建企业特色”是本项目技术方案选择的重要原则。为确保项目的可行性及有效性，采用现代科技手段，关键设备实现自动化控制与管理，改善工人作业条件，降低运行成本，做到技术先进、质量可靠、经济合理。

4、厂区总平面布置力求在便于施工，便于安装、便于维修、便于生产的前提下使各建（构）筑物尽量集中，节约用地，扩大绿化面积，扩大成品堆场及原材料堆场面积，并留有发展余地。进而保证厂区环境，并保证原材料在低价时期，可加快生产或有较大贮存，提高生产效益。

5、主车间工艺布局尽可能流水顺畅、工艺紧凑、各工序设备产能匹配，从而提高设备运转效率和生产效益，扩大投资效益。

1.5.2 编制原则

（1）从促进企业产业结构优化升级、保持企业可持续发展和经济效益的稳步增长出发，发展市场前景好，需求量大，有一定技术含量和具有竞争力的产品。

（2）充分考虑项目建设与企业筹资能力相适应、项目规模与投资回报率相适应、产品销售与产品市场容量相适应。

（3）项目建设坚持高品位、高起点和高质量，依托可靠的原料市场资源和基础设施条件，立足XX，辐射华东，面向全国，走向国际。

（4）从实际情况出发，采用先进可靠、安全实用和经济合理的技术，严格执行国家有关规范、标准和规定，保证项目投产后安全、经济、稳定的运行。

（5）严格执行国家对环保、劳动、安全卫生和消防的有关规定，对“三废”排放进行综合治理，以达到国家以及地方有关排放标准。

（6）规范操作、加强监督，实行项目法人制、工程招投标制、建设监理制和国家有关竣工验收制度，确保工程质量。

（7）坚持建设和管理并重的原则，软件与硬件建设同步推进，依托现有的管理队伍和一线职工骨干力量，重视管理模式的创新和员工队伍建设，制定可行的市场拓展计划和经营策略。

1.6可行性研究结论

（1）本项目建设有利于企业充分发挥自身优势，采用较高技术含量的生产工艺，提升产品档次，有利于促进企业技术进步和提高企业竞争力，确保企业的可持续发展，并为XX市工业立市、实现工业经济发展大突破作出贡献。

（2）本项目建设有利于扩大就业和新增就业岗位，增加地方政府税收，具有较大的社会意义。

（3）本项目建设充分利用项目区的区位优势和公用辅助设施条件，有利于降低投资。

（4）根据产品的市场分析和预测，以及企业的销售状况和市场占有率，产品的市场销售有保障，市场前景看好。

（5）通过详细的经济和财务分析，得出本项目总投资10000万元，其中固定资产投资7000万元，流动资金3000万元。项目建成后，年均销售收入30000万元，年均利润总额2000元，年均所得税500万元。

第二章  项目建设的必要性

2.1 项目提出背景

1、国家及地方产业政策要求以及项目的提出

国家发展和改革委员会第40号令《产业结构调整指导目录(2011年本)修改》中的第一类“鼓励类”项目食品类中“11．速冻小包装、冷冻调理食品、即食性熟食水产食品等”；《XX市重点鼓励发展的产业指导目录》中“食品及农副产品加工业”的 “1、粮油、蔬菜、水果、奶制品、禽畜产品、林产品和水产品的储藏及加工”都明确地指出本建设项目属国家鼓励类及地方重点鼓励类项目，本项目投资符合国家产业政策和投资方向。

所谓中央厨房，就是食材进行统一采购，菜品进行统一制作，成菜后再进行统一配送的一种现代餐饮经营模式。采用中央厨房配送模式，要比传统的配送节约30%左右的成本。中央厨房项目最大的好处就是通过集中规模采购，集中生产来实现菜品的质优价廉，为降低食品安全风险，形成集约化，标准化操作模式，中央厨房对原料采购要求也不断提高，品牌原料不仅能够保证稳定的供应，良好的物流体系能更好地保证原料的新鲜与安全。

2014年，中国的互联网餐饮外面成交规模为150亿元左右，但国内的餐饮外面行业“互联网化”还处于刚刚起步阶段，和较低的起步基数形成鲜明对比的正是这个行业极大的发展潜力。据第三方数据显示，中国2014年餐饮整体规模为2.8万亿，且每年呈现稳定增长的趋势，但整个盘子中，在线订餐的占比不到10%，。而根据发达国家先例来看，这个比例在未来能够达到30%左右，未来的互联网餐饮外卖行业将会是一个新的万亿级别的市场。

（2）项目区域优势

XX居XX腹地，全县总面积 2206平方公里，人口110万，辖18个乡镇、331个村（居、社区），现有XX经济开发区、XX循环经济示范园、XX商贸物流开发区。交通便捷，区位优越。紧邻省会XX市区。

华东第二通道淮南铁路和合宁高速铁路穿境而过，合宁高速铁路在XX设有车站；合宁、合芜、合徐、合六高速公路和省级平安大道合蚌公路贯穿全境，沪陕高速公路XX段是华东最大的高速公路枢纽。长江水运经巢湖直达XX县，具有承东启西和连接南北的良好区位条件。

本项目建成后，可促进当地农业经济更好的发展，农产品精深加工，提高了农产品转换的附加值，对当地农业产业化具有重要的意义。

本项目的建设规划一经实施，对提高企业的综合竞争力、降低经营风险，带动农民增收、拉动地方经济发展同样具有重要意义。

综上分析，本项目建成后，将成为XX县的农业产业化的标杆，项目本身亦充分体现出“五化”，即特色化、规模化、市场化、高效化、品牌化，因此本项目的建设是十分必要的。

2.2 项目建设的必要性

（一）区域发展概况

开发区位于XX市区的东面，距市中心距离15公里，距XX新桥机场50分钟车程，距XX火车站15分钟车程，距高速公路出口5公里。现有两条城市快速通道与XX市无缝连接，开通24小时城市公交。作为XX市“141”城市发展战略的东部新城核心区，入区企业可以享受税收奖励、费用减免、贷款贴息、固定资产投资补贴等国家及地方规定的各项优惠政策和产业优惠政策。食品加工园为“全国农副产品加工创业基地（农业部授牌）”、“全省农业产业化农副产品加工创业示范园”集聚了众多大型食品企业，有很好的产业氛围，具有无限的发展前景，适合我们投资入驻。

（二）响应国家和XX大开发的号召，带动农民致富，拉动地方经济发展

1、XX县农业产业化工业项目较少，严重制约了当地的经济和社会的发展，影响了当地农民生活水平的提高和社会的和谐发展的进程。基于此，XX县县委、县政府更是把兴办农业产业化龙头企业，解决农民增收做为工作重点。

2、本项目的建设完全符合国家和XX省的发展战略，建成后，不但扩大了农业产业化企业规模，而且也可以与当地农民签订“公司+农业”订单式种植，保障农民利益。产品面向全国市场销售。充分利用皖江产业带发展的契机，变优势资源为强势资源，必将有力地促进XX县农业产业化水平，并拉动周边地区的经济发展。

（三）充分利用当地资源，促进农业经济良性循环

项目的所在地XX县及周边地区的农产品资源丰富，本地资源基本可以保障企业的日常生产需求。

（四）发挥龙头企业作用，提高精深加工化水平，增强竞争力

1、我国加入WTO以来，农业市场逐步开放，农副产品的市场竞争日趋激烈。同时，随着社会经济的飞速发展，人民生活水平的不断提高，人们对食品的安全、品质的要求也越来越高；这些社会变化促进了食品加工业的发展，为其带来了无限商机的同时，也更新了传统农牧业的经营模式和观念，加速了农业产业化和农副产品充分市场化的进程，这一过程不但引导着农民逐步走向市场，投入到激烈的市场竞争中去，更要求农副产品生产加工企业向规模化、现代化、标准化转变。目前，农业的产业结构调整方兴未艾，“公司+农户+基地的发展模式已在广大经济发达地区农村，取得了成功，拥有成熟的经验。

2、本项目正是借鉴和采用了这些成功的模式和经验，以企业为龙头，以优良品种、植物技术和国家政策为依托，培育、扶持一批种养殖大户，带动更广大的小户、散户；以定单、价格保护的形式，降低种养殖的市场风险，使农户稳定收益，逐年提高收入，从而形成以市场为导向，公司、基地、大户的分工合作，利益一体化的新型产业链。以企业为龙头做市场，实现“产品加工增值和市场流动增值”的两次增值，促进食品加工现代化、产业化发展。

（五）更好地贯彻“三农”政策、建立和谐社会的需要

1、随着社会经济飞速发展，农民群众脱贫致富、建设小康社会的愿望更加强烈，经济发展的需要更加迫切。

2、本项目建成后，可以吸纳一大批富余劳动力，带动当地农牧民走上致富之路，有利于促进和谐社会的建立。

（六）扩大就业机会

本项目建成后，能够进一步带动周边产业的综合发展，而项目本身可以安排多工种的就业岗位500个，营销及管理人员80人。计划优先从农民和失业的适龄人员中招聘，经培训后上岗，使之掌握一定的生产和工作技能，成为真正意义上的，具备基本工作能力和职业素质的产业工人，这将对当地经济、社会的稳定持续发展带来有利影响。